Sous l’autorité du Responsable de la programmation budgétaire, le contrôleur de gestion sociale travaille en interaction avec les autres acteurs de la fonction financière de l’agence et en particulier avec les responsables de CRB (notamment le pôle ressources humaines), la direction financière agence comptable (DFAC) et la cellule des marchés. Il assurera les missions suivantes : 1. La participation à l’élaboration du budget principal de l’Agence, à cette fin  : Il participe à l’élaboration du budget de l’agence en calibrant les ressources en crédits et en emplois sur la base des notifications reçues de la tutelle.  Il propose des arbitrages, notamment pour l'élaboration du budget et l'allocation des ressources Il gère les aspects financiers de l’expression de besoin (ordonnancement et pouvoir adjudicateur) en matière de dépenses et de recettes 2. L’animation du dialogue de gestion interne et contrôle de gestion sur le BP, à cette fin : Il suit l'exécution des enveloppes budgétaires en identifiant et en analysant les écarts entre les résultats attendus et les réalisations et propose des mesures correctrices Il prépare les rendez-vous budgétaires et les comptes rendus de gestion (objectifs et indicateurs de performance) Il optimise l’allocation des ressources en répartissant les crédits, les emplois et les redéploiements éventuels en cours d’exécution ; Il rend compte des résultats de l’exécution budgétaire en interne pour son périmètre ; Il recueille, analyse et organise les données financières fournies par la DFAC Il contribue à la mise en œuvre de modèles de prévision (évolution des recettes, augmentation/diminution des dépenses) Il élabore les outils de mesure des résultats et de pilotage et contribue à la création de tableaux de bord partagés avec la DFAC Il diffuse la culture du contrôle de gestion, anime et professionnalise les acteurs 3. Plus spécifiquement sur la partie contrôle de gestion sociale : Il participe à l'élaboration des budgets prévisionnels RH (effectifs, rémunération, formation). Il suit l'évolution de la masse salariale et analyse les écarts entre les prévisions et les réalisations (effectifs, rémunérations, avantages sociaux...). Il contrôle les coûts salariaux et identifie des leviers d'optimisation et communique ses analyses auprès des managers et des services RH pour orienter les décisions stratégiques. Il collecte et analyse les données sociales (absentéisme, turnover, masse salariale, accidents du travail, etc) et prépare les bilans sociaux et contribution aux rapports annuels obligatoires à destination de la direction et des instances représentatives du personnel. Il élabore des tableaux de bord sociaux et des indicateurs clés pour le suivi des effectifs et des coûts sociaux. Il fait des simulations financières pour évaluer l'impact des augmentations salariales, des promotions ou des recrutements.